湖北市政集团召开2025年度内部控制评价工作部署暨培训会-湖北市政建设集团

湖北市政集团召开2025年度内部控制评价工作部署暨培训会

发布时间：2025-10-29 来源：湖北市政集团

根据国资委深化企业内控监督评价要求及湖北联投关于出资公司2025年度内控评价工作部署，10月29日，湖北市政集团召开2025年度内部控制评价工作部署暨培训会。公司党委委员、总会计师、总法律顾问、首席合规官陈勇出席会议并讲话，风控管理中心副总经理裴雪梅主持会议。

会上，风控管理中心围绕2025年度内部控制评价工作开展实操培训，系统解读政策依据、流程方法、任务分工、时间节点以及关注要点等，为后续评价工作开展奠定基础，助力参会人员精准掌握内控测评实操要点。

陈勇在讲话中强调，内部控制评价是公司防范风险、规范管理的“关键抓手”，既是对公司管理水平的“全面体检”，更是提升治理能力、推动高质量发展的重要契机。全体人员要摒弃“应付了事、流于形式”的心态，将思想和行动统一到“求实效、补短板”的目标上来。为确保工作扎实推进、取得实效，他提出四个方面要求：

一是锚定“实效”目标，提高思想认识。各部室、分子公司要主动担责，深刻认识内控自评对提升管理的重要性，将其作为管理优化的“必修课”，从根源上杜绝“走过场”，确保工作务求实效、不打折扣。

二是聚焦核心重点，规范评价流程。要严格遵循培训明确的具体流程、操作标准及表单规范，确保评价有依据、记录真实，不随意简化调整；精准聚焦资金资产、招标采购、工程项目等高风险领域，深挖潜在漏洞，确保“查得准、查得实”，评价结果客观精准。

三是坚持“真抓实干”，狠抓整改闭环。各责任主体实事求是，不隐瞒问题、不夸大缺陷，客观梳理内控漏洞；压实整改责任，明确责任人与时限，避免“责任悬空”；强化跟踪问效，盯办进度、复核整改效果，杜绝“查而不改、改而不实”，形成“发现问题—整改落实—复核销号”完整闭环，补齐内控短板。

四是立足以评促建，推动“长效化”管控。以本次评价为新起点，各部室、分子公司要系统总结内控管理经验与不足，结合培训要求及业务实际，持续推动制度与流程优化，让内控融入日常；同时强化全员内控意识，推动内控从“年度集中评价”向“日常常态化管控”延伸，构建“全员参与、全程覆盖、长效运行”的内控管理机制，为公司持续健康发展筑牢风险防控“防火墙”。

本次会议以线下形式召开，湖北市政集团风控管理中心全体人员，各部室、分子公司内控条线人员40余人参会。